Výroční zpráva o činnosti UK 2. LF za rok 2002
7 HOSPODAŘENÍ FAKULTY
7.1 Rozbor hospodaření
Cílem UK 2. lékařské fakulty v roce 2002 bylo dosáhnout kladného hospodářského výsledku, který by uhradil zbývající ztráty z minulých let. Stejně jako v předchozím roce se podařilo ve velmi napjatém rozpočtu dosáhnout příznivého hospodářského výsledku.
Ekonomiku fakulty lze rozdělit z hlediska příjmů do tří částí:
-
provozní dotace,
-
grantové projekty, výzkumné záměry a centra,
-
vlastní příjmy (výuka zahraničních studentů, doplňková činnost, pořádání konferencí, zahraniční projekty a spoluřešitelé grantových projektů).
Rozpočet fakulty byl sestaven tak, aby výdaje fakulty nebyly vyšší než její příjmy.
Skutečné výdaje fakulty dosáhly částky 204.040 tis. Kč. Osobní náklady ve výši 125.223 tis. Kč, tj. 61 %, tvoří největší výdaj fakulty, jedná se o mzdové náklady s povinnými odvody fakulty na zdravotní a sociální pojištění. Další výdaje tvoří převážně spotřeba materiálu ve výši 24.323 tis. Kč, služby včetně cestovného 15.042 tis. Kč, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 14.547 tis. Kč, stipendia 6.441 tis. Kč, energie 4.206 tis. Kč a ostatní.
Dosažený zisk ve výši 2.142 tis. Kč umožnil fakultě vyrovnat ztrátu z minulých let, která činila –1.859 tis. Kč a vytvořit dostatečný finanční prostor pro zvýšení mezd zaměstnancům v roce 2003.
Fond rozvoje investičního majetku i stipendijní fond jsou plně kryty finančními prostředky.
Správnost účetní závěrky za rok 2002 byla potvrzena auditorskou firmou AZ-Audit, s. r. o.
7.2 Hospodářský výsledek
| Hlavní činnost | ||
|---|---|---|
| výnosy | 206.052 tis. Kč | |
| náklady | 203.856 tis. Kč | |
| hospodářský výsledek | 2.196 tis. Kč | |
| Hospodářská činnost | ||
| výnosy | 130 tis. Kč | |
| náklady | 184 tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek | –54 tis. Kč | |
| Celkem: | ||
| výnosy | 206.182 tis. Kč | |
| náklady | 204.040 tis. Kč | |
| hospodářský výsledek | 2.142 tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek | ||
| Hlavní činnost | 2.196 tis. Kč | |
| Hospodářská činnost | –54 tis. Kč | |
| Celkem 2002 | 2.142 tis. Kč | |
| Ztráta z minulých let | (–) | –1.859 tis. Kč |
| Po zúčtování ztrát z minulých let | 283 tis. Kč | |
7.3 Přehled realizovaných investic
| STŘEDISKO | NÁZEV INVESTICE | FIN.ZDROJ | POŘIZOVACÍ CENA | |
|---|---|---|---|---|
| 312 | Ústav patologické fyziologie | Nábytek – vybavení učebny | 2. LF | 91 227,90 |
| 321 | Ústav patologie a molekulární medicíny | Zař. k mikroskopu M.I.S. Telemic | Výzkumný záměr | 88 627,80 |
| Dig. fotozařízení C-4040 | Výzkumný záměr | 62 859,30 | ||
| PC Brave Blueline | Grant FRVŠ | 42 236,40 | ||
| Příslušenství, periferie k PC | Grant FRVŠ | 41 760,60 | ||
| Dataprojektor Infocus LP290 | 2. LF | 108 702,00 | ||
| Notebook Acer TM | 2. LF | 69 064,20 | ||
| 323 | Ústav lékařské mikrobiologie | Termocykler gradient T 96 | Výzkumný záměr | 249 000,00 |
| 341 | Interní klinika | Monitor tlaku Ergoscan 24 | Výzkumný záměr | 60 000,00 |
| Notebook Acer TM | 2. LF | 69 064,20 | ||
| 342 | Interní klinika – Ošetřovatelství | Elektronický zabezpečovací systém | 2. LF | 70 639,80 |
| 350 | II. dětská klinika | Termocykler S 96x0,2 ml | Výzkumný záměr | 238 715,94 |
| Autoklav stolní 2340 EK | Výzkumný záměr | 110 000,00 | ||
| PC Brave Blueline | EU | 45 921,50 | ||
| Počítač | Výzkumný záměr | 47 946,00 | ||
| Monitorovací systém teplot Digiterm | Výzkumný záměr | 82 111,65 | ||
| PC Compaq Evo D300v – příslušenství | Výzkumný záměr | 40 247,65 | ||
| Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 | ||
| 381 | Klinika dětské chirurgie | Cystoskop 1x5 charr + optika | Výzkumný záměr | 168 814,80 |
| Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 | ||
| Notebook Acer (tm) | 2. LF | 69 064,20 | ||
| Dataprojektor Infocus LP290 | 2. LF | 108 702,00 | ||
| 383 | Klinika anesteziologie a resuscitace | Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 |
| 411 | Klinika ušní, nosní, krční | Inkubátor CO2 201 | Grant GAČR | 172 653,00 |
| 412 | Oční klinika dětí a dospělých | Oční aplikátor 106 R | Výzkumný záměr | 99 950,00 |
| 430 | Klinika tělovýchovného lékařství | Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 |
| Dataprojektor ASK C60 | 2. LF | 108 702,00 | ||
| 432 | Klinika rehabilitace | Dataprojektor ASK C105 | 2. LF | 159 210,00 |
| Notebook Acer TM | 2. LF | 69 064,20 | ||
| 441 | Klinika dětské neurologie | Notebook Gericom P4 2GHz | Výzkumný záměr | 79 995,40 |
| Notebook Acer TM | 2. LF | 69 064,20 | ||
| Laminární box aura mini + příslušenství | Výzkumný záměr | 79 999,10 | ||
| Dataprojektor ASK C105 | 2. LF | 159 210,00 | ||
| 442 | Neurologická klinika dospělých | Notebook HP Omnibook XE3 | Výzkumný záměr | 40 504,00 |
| PC P4 2,4 GHz | Výzkumný záměr | 40 515,40 | ||
| 462 | Klinika dětské onkologie | Concentrator 5301 | Výzkumný záměr | 135 870,00 |
| 471 | Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství | Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 |
| Dataprojektor Compaq | Výzkumný záměr | 80 000,00 | ||
| 610 | Ústav neurověd | Stereotaktický přístroj | Výzkumný záměr | 409 287,17 |
| Peristaltická pumpa | Výzkumný záměr | 70 636,80 | ||
| Monitor Belinea | Výzkumný záměr | 42 700,00 | ||
| Objektiv LD A-plan | Výzkumný záměr | 122 242,00 | ||
| Stereomikroskop Stemi DV 4 Spot | Výzkumný záměr | 95 750,00 | ||
| Stereomikroskop Leica S6 | Výzkumný záměr | 98 315,00 | ||
| Mikromanipulátor | Výzkumný záměr | 61 581,52 | ||
| 611 | Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad | Mikroskop Axioskop + příslušenství | Centrum BTTN | 1 161 600,00 |
| 710 | Ústav fyziologie | Analyzátor kr. plynů ABL | Výzkumný záměr | 399 435,80 |
| Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 | ||
| 712 | Ústav lekařské chemie a biochemie | Reader genios multi + vyhodnoc. jednotka | Výzkumný záměr | 517 400,00 |
| 716 | Ústav biologie a lékařské genetiky | Notebook Acer TM | Výzkumný záměr | 79 989,30 |
| Basic Bundle pro 310 genet. analyzátor | Výzkumný záměr | 179 898,25 | ||
| Dataprojektor Compaq | Výzkumný záměr | 79 990,00 | ||
| 722 | Ústav imunologie | LSM LV300 k mikroskopu | Výzkumný záměr | 1 811 172,00 |
| Notebook Acer TM | 2. LF | 69 064,20 | ||
| 820 | Pneumologická klinika | Zaváděcí tubus + příslušenství | Výzkumný záměr | 109 987,50 |
| 845 | Oddělení informačních systémů | Aplikační server P4 | EU | 206 546,00 |
| Pracovní stanice P4 | EU | 145 729,00 | ||
| Notebook Asus P3 1 GHz | EU | 115 815,00 | ||
| Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 | ||
| 900 | Děkanát | Auto Ford Mondeo Trend | 2. LF | 708 060,00 |
| Server IBM X235 | 2. LF | 168 574,00 | ||
| Dataprojektor ASK C60 2x | Dotace SR | 296 460,00 | ||
| Notebook HP Omnibook XE3 | Dotace SR | 76 128,00 | ||
| Notebook HP Omnibook XE3 | Výzkumný záměr | 76 128,00 | ||
| Projekční technika | Dotace SR | 44 578,80 | ||
| Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 | ||
| Notebook Acer | 2. LF | 59 731,20 | ||
| Dataprojektor ASK C60 | Dotace SR | 148 230,00 | ||
| Dataprojektor ASK C300 | Dotace SR | 277 977,00 | ||
| Vizualizér Samsung SDP 900 | Dotace SR | 170 076,60 | ||
| Notebook Acer TM | Dotace SR | 76 128,00 | ||
| Vizualizér Samsung SDP 900 | 2. LF | 164 590,20 | ||
| 930 | Ústav jazyků | Nábytek do učebny | 2. LF | 30 329,20 |
| Nábytek do učebny | 2. LF | 58 385,60 | ||
| 999 | Ostatní | Váhy analytické APX 200 | Výzkumný záměr | 99 905,80 |
| Inkubátor CO2 | Centrum BTTN | 190 000,00 | ||
| Inkubátor CO2 | Centrum BTTN | 160 000,00 | ||
| Inkubátor CO2 | Centrum BTTN | 160 000,00 | ||
| Mrazicí box skříňový | Centrum BTTN | 210 000,00 | ||
| Centrifuga Jouan stolní | Centrum BTTN | 319 460,30 | ||
| Rtuťový porozimetr + příslušenství | Centrum BTTN | 1 744 182,00 | ||
| Průtokový cytometr | Centrum BTTN | 4 528 417,64 | ||
| PC 1,4 GHz | Centrum BTTN | 53 924,00 | ||
| Fascalibur Belongings | Centrum BTTN | 160 209,45 | ||
| Barevná digitální kamera | Výzkumný záměr | 348 480,00 | ||
| Stereomikroskop Leica | Výzkumný záměr | 104 312,00 | ||
V roce 2002 financovala fakulta nákup vybavení za 3.627 tis. Kč, z MŠMT bylo zakoupeno nad rámec rozpočtu zařízení za 1.077 tis. Kč. Ostatní zařízení bylo pořízeno z finančních prostředků výzkumných záměrů, center a grantů.
